北京市朝阳区残疾人联合会机关2022年预算

北京市朝阳区残疾人联合会机关2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区残疾人联合会机关2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。朝阳区残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心、朝阳区残疾人综合活动中心。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区残疾人联合会部门行政编制9人，实际9人，离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、高质量增进民生福祉，厚植为残疾人谋幸福根基

落实各项民生保障政策，提升残疾人生活品质；创新就业形式，促进残疾人就业增收；高度重视残疾人教育，保障残疾人受教育权益；加强职业技能培训，提升残疾人就业能力；加强康复服务与残疾预防。

2、高要求聚焦重点工作，紧盯目标精准施策重点任务

推进无障碍环境建设长效发展，完善接诉即办工作机制，持续推广残疾人群众性体育运动，围绕筹备冬残奥会开展宣传造势，普及残奥知识、观赛知识等内容，组织主流媒体跟进冰雪项目宣传报道。

3、营造新时代残疾人事业发展良好环境，增强残疾人的获得感幸福感安全感

加强温馨家园规范化建设，扎实推进“两新”组织党建工作，持续推动助残志愿者公益服务，营造尊重关爱残疾人的良好氛围。

4、全面推进自身建设，践行为残疾人服务的使命担当

巩固深化基层残联工作，完善和规范残疾人证办理。

二、收入预算说明

2022年收入预算17666.02万元，比2021年5559.83万元增加12106.19万元，增长217.74%。其中：本年财政拨款收入16896.91万元,比2021年4688.08万元增加12208.83万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金769.11万元,比2021年871.75万元减少102.64万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算649.50万元，占总支出预算3.68%，比2021年3262.33万元减少2612.83万元，下降80.09%，变动较大的原因：按照预算一体化要求，规范预算管理，将残疾人自主创业就业社会保险补贴从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算17016.52万元，比2021年1425.75万元增加15590.77万元，增长1093.51%，变动较大的原因：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区残疾人联合会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.92万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.13万元，比2021年预算数0.14万元减少0.01万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.79万元，其中公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.79万元，与2021年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府购买采购预算总额232.92万元。其中：政府采购服务预算232.92万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府购买服务预算总额1011.88万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市朝阳区残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算294.88万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2022年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府性基金预算收入81.00万元，支出81.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1辆，17.07万元；单价在50.00万元以上的通用设备0台(套)；单价100.00万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年北京市朝阳区残疾人联合会机关填报绩效目标的预算项目30个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“职业康复站运转经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.48分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

北京市朝阳区残疾人联合会机关2022年预算表汇总.xlsx